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計提工會經(jīng)費(fèi)分錄，計提的全部交給地稅的我計提到了其他應(yīng)交款中，現(xiàn)在跟國稅的資產(chǎn)負(fù)債表對不起來，其他應(yīng)交款金額我要放到應(yīng)付工資里嗎
逢考必過
于2018-04-17 19:03 發(fā)布 ??756次瀏覽
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老江老師
職稱： ,中級會計師
2018-04-17 19:05
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計提工會經(jīng)費(fèi)分錄，計提的全部交給地稅的我計提到了其他應(yīng)交款中，現(xiàn)在跟國稅的資產(chǎn)負(fù)債表對不起來，其他應(yīng)交款金額我要放到應(yīng)付工資里嗎
答： 老師，是這樣子的，我17年12月把印花稅，工會經(jīng)費(fèi)計提到了其他應(yīng)交款里，現(xiàn)在作廢了17年度電子國稅上的資產(chǎn)負(fù)債表，重新填報，沒有其他應(yīng)交款可以填寫
如何計提的工資和個稅社保能在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)交款中期末數(shù)那里顯示并一致了？
答： 今月是4月份，做的是三月份的賬，中的工資是2月份的工資單來的，就是申報個稅時所屬期是3月份，但是個稅的收入是2月份。 現(xiàn)在計提4月份的工資個稅社保的話，5月份出的的是4月份的數(shù)，那可能只有工資和社保是一致的。個稅是出2月份？這怎樣一致？
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我單位以前計提的工會經(jīng)費(fèi)，記在其他應(yīng)交款，現(xiàn)在其他應(yīng)交款不是已經(jīng)取消了嗎，我想給把其他應(yīng)交款的余額調(diào)為0，應(yīng)該怎樣做憑證
答： 應(yīng)付職工薪酬到月底是不是也得轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用？
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