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我12月申報所得稅時帳上計提應(yīng)交4000，但是實際在1月上交時系統(tǒng)有小規(guī)模稅收減免1200，實際我只交了2800的所得稅，但是這樣我的應(yīng)交稅-所得稅就還有余額1200沒交，怎么做會計分錄
琳琳
于2018-04-17 15:41 發(fā)布 ??868次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-17 15:41
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？ 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好，可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答
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琳琳 追問
2018-04-17 15:52
鄒老師 解答
2018-04-17 15:53
琳琳 追問
2018-04-18 16:29
鄒老師 解答
2018-04-18 16:30