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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-04-30 11:02

你好，補(bǔ)做分錄
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款
匯算清繳的時候，把這個費(fèi)用考慮進(jìn)來，就可以稅前扣除了

雪云微 追問

2024-04-30 11:06

那2023的報表需要修改嗎？

鄒老師 解答

2024-04-30 11:07

你好，需要做相應(yīng)修改

雪云微 追問

2024-04-30 11:11

小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2024-04-30 11:14

你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，用  利潤分配—未分配利潤  科目核算 

雪云微 追問

2024-04-30 11:18

那未來適用法，可以把這張發(fā)票2024的費(fèi)用科目嗎？在2024匯算清繳時稅前扣除？

鄒老師 解答

2024-04-30 11:43

你好，根據(jù)你的描述是不可以的，因為這個發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用是23年而不是24年的。

雪云微 追問

2024-04-30 14:24

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，前期差錯更正不是可以計入當(dāng)期損益科目嗎？

鄒老師 解答

2024-04-30 14:25

你好，跨年的損益，也不能直接計入  當(dāng)期損益，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 計入 利潤分配—未分配利潤  科目核算就是了 

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你好，補(bǔ)做分錄 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 匯算清繳的時候，把這個費(fèi)用考慮進(jìn)來，就可以稅前扣除了
2024-04-30 11:02:53
你好 可以的 你可以自己單獨做一個備忘錄
2020-06-08 11:13:09
你好，看明細(xì)科目，具體的參考圖片的
2018-10-30 11:39:58
你好，比如罰款，滯納金，超過限額的捐贈等等
2017-05-19 15:20:57
匯算清繳時，如果已計入費(fèi)用，可以稅前扣除，沒有計入費(fèi)用，就是2018年作費(fèi)用處理。
2018-05-20 11:52:40
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