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我們有個(gè)跨省的分公司（不是子公司），平常報(bào)稅都是各報(bào)各的，我們總公司也沒有匯總過分公司的企業(yè)所得稅，因?yàn)榈侥壳盀橹箍偣竞头止疽恢倍际翘澅镜臓顟B(tài) 1.這種情況是不是即使虧本，總公司也需要匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅？（平常報(bào)稅的時(shí)候） 2.2017年度整個(gè)年度報(bào)稅時(shí)都沒有匯總過分公司的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳了，還要不要匯總進(jìn)來？匯總進(jìn)來數(shù)據(jù)就對不上了吧？ 3.假如 平常和匯算清繳時(shí) 分公司都自己做過了企業(yè)所得稅申報(bào)的話，我們總公司還需要再匯總他們的企業(yè)所得稅嗎？ 麻煩老師逐一回答，辛苦您了，非常感謝
Landy
于2018-04-17 11:49 發(fā)布 ??1533次瀏覽
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老王老師
職稱： ,中級會計(jì)師
2018-04-17 12:50
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精選問題
（7）11月30日168號憑證：領(lǐng)用收購的80％天然橡膠用于生 問
您好您稍等我給您編輯 答
老師，工程項(xiàng)目上所以的材料都要必須要入庫嗎 問
您好，要的，這個(gè)要入庫的 答
你好老師，現(xiàn)在所得稅季報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工 問
您好，包括社保和公積金的，實(shí)際已支付職工薪酬是按照個(gè)稅系統(tǒng)里稅局來申報(bào)的來填 答
老師請問小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)跟之前的不一樣了， 問
職工薪酬需勾選后填：已計(jì)入成本費(fèi)用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)額（或成本費(fèi)用中職工薪酬借方額）；實(shí)際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計(jì)額。 預(yù)繳的 1000 多所得稅，填在申報(bào)表 “實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額” 欄（本年累計(jì)數(shù)） 答
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費(fèi)用- 問
不需要調(diào)賬，直接加在已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就行 答
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老王老師 解答
2018-04-17 18:32