小謝 追問(wèn)

2018-04-16 22:14

我們有一家新公司，12月我零申報(bào)，沒(méi)有數(shù)字，今年做匯繳清算，里面有一張表，資產(chǎn)總額要大于1，我沒(méi)有數(shù)字，進(jìn)不進(jìn)去，我要調(diào)整12月的報(bào)表，分錄，  借 現(xiàn)金，10000，貸 其他應(yīng)付款 10000，這樣可以嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-16 22:26

你好，可以這樣的，對(duì)哦

小謝 追問(wèn)

2018-04-16 22:43

有的老師跟我說(shuō) ，借現(xiàn)金  10000，貸，其他應(yīng)付款10000，借管理費(fèi)用1000， 貸 現(xiàn)金1000 ， 但現(xiàn)金還是少于1，他說(shuō)，所有者權(quán)益不能為0，有這個(gè)說(shuō)法嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-17 06:36

你好，沒(méi)有這樣的說(shuō)法的。

小謝 追問(wèn)

2018-04-17 10:50

謝謝老師，我就照我第一個(gè)分錄 調(diào)整就行了，沒(méi)有什么問(wèn)題吧 12月已經(jīng)過(guò)了，要到稅務(wù)所去申報(bào)吧

徐阿富老師 解答

2018-04-17 11:24

你好，報(bào)表不用改的，就所得稅清算時(shí)注意下數(shù)據(jù)就好

小謝 追問(wèn)

2018-04-17 11:43

老師，我有點(diǎn)聽(tīng)不懂，我如果不去修改12月的報(bào)表，直接就在匯繳清算上填數(shù)字，報(bào)表不匹配嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-17 12:05

你好，不一定要匹配的，那里不是有個(gè)帳載金額，稅收金額的嗎？這2個(gè)金額就是不一樣的啊。

小謝 追問(wèn)

2018-04-17 19:17

l老師，現(xiàn)在問(wèn)題是12月報(bào)表上全部是零，沒(méi)有數(shù)字，我是不是可以不用修改報(bào)表，直接在匯繳清算里資產(chǎn)總額填寫10000元呢

徐阿富老師 解答

2018-04-17 21:53

你好，可以的啊，年報(bào)本來(lái)就可以和12月的報(bào)表有差異才設(shè)的。

小謝 追問(wèn)

2018-04-17 22:06

謝謝老師耐心的講解，12月報(bào)表的不改，直接在會(huì)計(jì)年報(bào)里貨幣資金里填10000，  其他應(yīng)付款里填10000，然后在匯繳清算里的資產(chǎn)總額里填1，因?yàn)閱挝皇侨f(wàn)元  ，就可以了，稅務(wù)所不會(huì)找我吧

徐阿富老師 解答

2018-04-17 22:10

你好，非常正確，你說(shuō)的對(duì)的，稅務(wù)找你干嘛？即使來(lái)問(wèn)，就說(shuō)老板有1萬(wàn)元借給公司的。如果我的回答你能滿意，請(qǐng)給予好的評(píng)價(jià)，謝謝。