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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-27 07:31

您好！很高興為您解答，請稍等

廖君老師 解答

2024-04-27 07:50

您好，題眼就是其他權(quán)益工具投資公允價值變動計入其他綜合收益，確認(rèn)的遞延所得稅對應(yīng)其他綜合收益（不影響所得稅費(fèi)用）

投資性房地產(chǎn)和交易性金融資產(chǎn)公允價值變動影響損益，產(chǎn)生的暫時性差異確認(rèn)的遞延所得稅對應(yīng)所得稅費(fèi)用；其他權(quán)益工具投資公允價值變動計入其他綜合收益，確認(rèn)的遞延所得稅對應(yīng)其他綜合收益（不影響所得稅費(fèi)用），所以應(yīng)確認(rèn)對應(yīng)所得稅費(fèi)用的遞延所得稅負(fù)債=(1000+2000)×25％=750(萬元)，所得稅費(fèi)用=1500+750=2250

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相關(guān)問題討論
你好 稍等，我寫下分錄發(fā)你
2021-03-27 14:45:25
您好！很高興為您解答，請稍等
2024-04-27 07:31:17
同學(xué)，你好 我畫圖拍給你
2022-01-28 08:27:25
您好！（F/A，9%，5）這里的答案是4.5731*1.09%2B1=5.9847
2022-01-28 11:04:19
不得抵扣的進(jìn)項稅額=全部進(jìn)項稅額×免稅項目或非應(yīng)稅項目的收入額÷免稅項目或非應(yīng)稅項目收入額與相關(guān)應(yīng)稅收入額的合計=6.8×50÷[116÷(1+16%)+50]=2.27(萬元)，應(yīng)納稅額=116÷1.16×16%-(6.8-2.27)=11.47(萬元)。
2019-04-19 09:45:39
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