婷 追問

2018-04-16 16:48

哦哦！就怕和報的兩表做比對！

鄒老師 解答

2018-04-16 16:50

你好，你之后需要根據(jù)你計算的數(shù)據(jù)出具報表的啊，而且需要做到一致的

婷 追問

2018-04-16 16:55

啊，那么難！那我還是先做吧！那樣的做法我好像不會！

鄒老師 解答

2018-04-16 16:57

你好，按你可以在申報期之前把利潤表出具完，然后根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)申報就是了

婷 追問

2018-04-16 16:59

好的，謝謝你，鄒老師

鄒老師 解答

2018-04-16 17:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

婷 追問

2018-04-16 17:31

老師，我再問下哦，我現(xiàn)在接的這賬庫存商品的數(shù)量對不起來，怎么建賬？

鄒老師 解答

2018-04-16 17:34

你好，是什么原因造成的賬實不符？

婷 追問

2018-04-16 17:40

科目余額表和庫存明細賬不一樣！但是期末數(shù)是一樣的，數(shù)量和金額發(fā)生額不一樣，期初也有點不一樣？

鄒老師 解答

2018-04-16 17:43

你好，余額表與明細不一樣，但是期末余額是一樣的，這個數(shù)據(jù)不是很奇怪？

婷 追問

2018-04-16 17:47

接手的時候就說庫存表和實際是不大一樣的，名稱沒有列得很細，我可以按照余額表錄一錄，然后余額表平了就可以做賬了吧？不然也一直拖

鄒老師 解答

2018-04-16 17:49

你好，你需要找出賬實不一致的地方，然后做相應調整分錄，使得賬實一致才是的

婷 追問

2018-04-16 17:55

找不出來，她庫存就是亂的！我是想說事務所做的，然后是一般納稅人，她做的庫存需要和公司的庫存一模一樣嗎？

鄒老師 解答

2018-04-16 17:56

你好，外賬的庫存與內帳庫存一般是無法做到一致的

婷 追問

2018-04-16 18:10

哦哦，那能不能將錯就錯期末數(shù)和二月末的一樣開始做三月的，不然來不及報企業(yè)所得稅了

鄒老師 解答

2018-04-16 19:21

你好，你可以以2月份的收入，成本，利潤總額為準 
計算出3月份的收入，成本，利潤總額，然后先申報企業(yè)所得稅，之后再把賬務補齊

婷 追問

2018-04-17 17:31

我不大會計算！

鄒老師 解答

2018-04-17 17:34

你好，你不大會 計算的地方是？