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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-16 13:45

您好，是的，手動修改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，不修改也行的，以后有人問起來，寫個說明就行了。

亦凡 追問

2018-04-16 13:58

調(diào)整了利潤分配未分配利潤的期初數(shù)，其他的調(diào)整什么呢？利潤去年12月多計提了10萬的獎金，先調(diào)表的時候是不是就要應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)減少10萬，以對應(yīng)平衡

老王老師 解答

2018-04-16 14:00

您好，原來那個分錄對應(yīng)的是什么，就調(diào)整什么，調(diào)表的時候，要應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)增加10萬，以對應(yīng)平衡。

亦凡 追問

2018-04-16 14:39

如果不調(diào)整期初數(shù)，那利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不上了，沒有問題嗎？

老王老師 解答

2018-04-16 14:42

您好，沒問題啊，有人問起來說明一下，或者事先寫個說明就行了。

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相關(guān)問題討論
貸方用的啥科目，你可以說下么，
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調(diào)整，最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的，當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好，要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的，然后在所有者權(quán)益變動表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 你好，符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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