一個客戶買我公司發(fā)票，我公司從供應商采購設備價錢是8400，開給客戶9400，客戶按進銷差價的25%返給我司錢算我司的利潤。與供應商和客戶的來往不是真實的，都在公戶上過賬了，內賬分錄怎么做呢

答： 1、收到客戶的款項： 借：銀行存款 9400 貸：其他應付款 9150 貸：其他業(yè)務收入 250 2、支付款項給客戶： 借：其他應付款 9150 貸：銀行存款 9150

客戶打款給我375000，需要開專票13%，我需要向采購商打款350000，供應商給我開專票13%，這樣我有利潤嗎？還是虧錢？

答： 同學，你好 你是賺錢的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，如果采購發(fā)票是7000.1元，我們付給供應商7000元，那要怎么做分錄

答： 你好，可以按7000入賬