老師,您好,我們是一般納稅人企業(yè),我們有自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,這個是免增增值稅和所得稅的,還有經(jīng)營其他應(yīng)稅的產(chǎn)品貿(mào)易這個是不免稅,但是銷售后勤人員都是同一個團(tuán)隊,沒有分開,期間費用也是沒有分開,現(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅匯算的時候,填A(yù)107020所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表,是不是把免增所得稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售收入和成本填進(jìn)去,但是應(yīng)分?jǐn)偟钠陂g費用,這塊,我們平時做賬沒有分開,這個可以不填嗎。如果要填,我們現(xiàn)在要怎么辦比較好。我們2年度總的利潤是虧損的
感動的燈泡
于2024-04-25 08:59 發(fā)布 ??131次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2024-04-25 09:06
你好;是的; 你們這個分?jǐn)偟钠陂g費用 有沒有按照業(yè)務(wù)內(nèi)容去做分?jǐn)偅?nbsp;這個正常要寫金額的; 最好是按照業(yè)務(wù)內(nèi)容的比例去分?jǐn)傁?/p>
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感動的燈泡 追問
2024-04-25 09:17
meizi老師 解答
2024-04-25 09:18