Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 11:24

比如說(shuō)我第一季度利潤(rùn)總額58萬(wàn)，那我先暫估費(fèi)用60萬(wàn)，這樣會(huì)不會(huì)被看出來(lái)是故意少交稅而被罰款呢？

江老師 解答

2018-04-16 11:37

這個(gè)如果稅務(wù)稽查到企業(yè)，如何解釋呢？另外這個(gè)故意為之，暫估必須有依據(jù) 
不能為了不交稅，這樣暫估處理

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 11:42

該公司以后每個(gè)月最多發(fā)生8萬(wàn)左右這樣費(fèi)用成本支出，可以在第一季度暫估60萬(wàn)費(fèi)用嗎？那目前第一季度的本年利潤(rùn)總額是58萬(wàn)，沒(méi)有什么辦法可以去處理了嗎

江老師 解答

2018-04-16 11:45

不能這樣操作，這個(gè)是故意逃稅

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 11:48

暫估必須有依據(jù)，依據(jù)是未來(lái)的幾個(gè)月的費(fèi)用先計(jì)提，不是不交，而是等到年度匯算清繳再交不可以嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 11:49

老師，您有什么辦法嗎？還是只能直接繳這部分的稅了？

江老師 解答

2018-04-16 11:50

只能是交這部分的稅了，能夠正常的費(fèi)用暫估處理，要盡快取得發(fā)票，不然沒(méi)有發(fā)票，年報(bào)時(shí)也是調(diào)增，補(bǔ)交企業(yè)所得稅

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 11:54

可以這樣處理嗎？我先在2018第一季度暫估60萬(wàn)費(fèi)用，然后經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的賬務(wù)處理，那些費(fèi)用全部都有發(fā)票，接著我在10月的時(shí)候再紅字沖銷之前暫估的60萬(wàn)費(fèi)用，這樣真的不可以嗎

江老師 解答

2018-04-16 11:56

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，正常的存在風(fēng)險(xiǎn)，因此稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)分析公司的費(fèi)用，金稅三期工程就會(huì)因費(fèi)用產(chǎn)生預(yù)警

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 12:33

老師，如果我按上面的操作了，假設(shè)稅局稽查到，是會(huì)計(jì)人員的責(zé)任嗎？會(huì)有什么后果么？如果是老板要求我這樣操作呢？我需要負(fù)擔(dān)什么責(zé)任呢？

江老師 解答

2018-04-16 13:06

看你的工資費(fèi)用值不值承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 13:48

公司4月收到了一張4月6號(hào)開的40萬(wàn)的發(fā)票，那這個(gè)40萬(wàn)的發(fā)票可以在3月先暫估費(fèi)用入賬嗎？

江老師 解答

2018-04-16 14:15

可以按每月分?jǐn)偟慕痤~做賬務(wù)處理，就是預(yù)提費(fèi)用處理

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-16 14:27

所得稅匯算清繳是在明年，但我先在3月暫估了4.5.6.7月將會(huì)取得的發(fā)票 可以嗎

江老師 解答

2018-04-16 14:30

這個(gè)肯定是不行，只能最多暫估一季度的費(fèi)用數(shù)據(jù)