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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-16 09:48

你好，是這樣做分錄的 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

簡簡單單 追問

2018-04-16 09:51

老師代扣代繳的的增值稅抵扣時(shí)也是借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目嗎？？還是借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目？？

鄒老師 解答

2018-04-16 09:55

你好，什么情況下發(fā)生的代扣代繳的的增值稅？

簡簡單單 追問

2018-04-16 09:57

境外匯款國外設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的

鄒老師 解答

2018-04-16 10:00

你好 
發(fā)生費(fèi)用 借；管理費(fèi)用等科目  貸；銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi) 
扣款稅款 借；應(yīng)交稅費(fèi)   貸；銀行存款 
過程是這樣的

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2019-02-27 20:14:51
你好，需要做費(fèi)用分錄，不需要做減免增值稅分錄
2019-10-17 14:31:20
你好，是這樣做分錄的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-16 09:48:36
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-10-17 17:14:13
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-06 14:53:08
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