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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-15 18:34

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

影身術(shù) 追問(wèn)

2018-04-15 18:47

但是輔導(dǎo)期要收到稽核通知書才允許抵扣??？3月份收到的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是3月份沒(méi)收到稽核通知書

老王老師 解答

2018-04-15 18:55

您好，做了這個(gè)分錄，不一定就要抵扣啊。

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您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2018-04-15 18:34:22
你好 不可以的 應(yīng)該按6%開票的
2019-11-18 10:47:05
您好，一般納稅人不是都有輔導(dǎo)期的，如果賬冊(cè)健全，制度完善，財(cái)務(wù)人員配備完整，可以沒(méi)有輔導(dǎo)期的，新認(rèn)定為一般納稅人的小型商貿(mào)批發(fā)企業(yè)實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的期限為3個(gè)月；其他一般納稅人實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的期限為6個(gè)月。 輔導(dǎo)期納稅人取得的增值稅專用發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票）抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)應(yīng)當(dāng)在交叉稽核比對(duì)無(wú)誤后，方可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)輔導(dǎo)期納稅人實(shí)行限量限額發(fā)售專用發(fā)票。一般納稅人比較寬松的。
2017-03-11 16:36:24
輔導(dǎo)期是針對(duì)一般納稅人的。小規(guī)模沒(méi)有輔導(dǎo)期的說(shuō)法
2015-09-02 08:43:20
您好！這個(gè)一般沒(méi)有輔導(dǎo)期的。如果你認(rèn)定的時(shí)候稅局要給你輔導(dǎo)期你就按稅局要求
2017-11-13 15:16:44
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