這不是剛報(bào)完第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅嘛，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了，但是利潤(rùn)總額沒(méi)錯(cuò)，企業(yè)所得稅繳稅金額也不受影響這種情況下需要怎么修改呢還是說(shuō)電子稅務(wù)局上面就能修改過(guò)來(lái) 等于現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)差了4700多

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-04-22 12:57

您好，要去更正一下的哦

廖君老師解答

2024-04-22 13:12

您好，是甲額外給的，股東資本的的溢價(jià)就是股本溢價(jià)

靦腆的西牛追問(wèn)

2024-04-22 13:14

什么甲額外給的老師

廖君老師解答

2024-04-22 13:20

您好，公司給了管理人員100萬(wàn)元股，這個(gè)控股股東又給管理人員50萬(wàn)股

靦腆的西牛追問(wèn)

2024-04-22 14:50

沒(méi)有搞明白就是這個(gè)差額就是股本溢價(jià)？

廖君老師解答

2024-04-22 14:59

您好，是的，原股東用1元股本（賬面上）買管理層的服務(wù)，產(chǎn)生溢價(jià)了

精選問(wèn)題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問(wèn)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問(wèn)

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問(wèn)

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問(wèn)

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無(wú)語(yǔ)死問(wèn)

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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