學無止境 追問

2018-04-14 22:50

老師，我一開始就是管理費用-開辦費，后續(xù)不用再分了吧

鄒老師 解答

2018-04-15 09:14

你好，進入經(jīng)營期需要把開辦費結(jié)轉(zhuǎn)到具體明細的，比如差旅費，辦公費，福利費等

學無止境 追問

2018-04-15 18:25

真的要轉(zhuǎn)到明細，我上月已經(jīng)結(jié)賬了，這個月轉(zhuǎn)可以的嘛？轉(zhuǎn)到明細的分錄是借管理費用-開辦費，貸管理費用-辦公費差旅費那些嗎？

鄒老師 解答

2018-04-15 22:05

你好，是的，你需要把結(jié)賬的反結(jié)賬，然后結(jié)轉(zhuǎn) 
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；管理費用——差旅費等科目   貸；管理費用——開辦費

學無止境 追問

2018-04-16 21:17

老師，我的季報已經(jīng)到稅務局了，反結(jié)賬不了，可以隔月結(jié)轉(zhuǎn)的么？

鄒老師 解答

2018-04-16 21:55

你好，需要做到當月 結(jié)轉(zhuǎn)的