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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-14 10:35

你好 
借;銀行存款   貸;投資收益  應交稅費

雨荷 追問

2018-04-14 10:44

這個利息受益還需要繳稅嗎?應交稅費?

鄒老師 解答

2018-04-14 10:45

你好,是的,需要繳納增值稅,附加稅,還需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅

雨荷 追問

2018-04-14 10:55

稅率是多少?還需要去稅務局開票嗎?

鄒老師 解答

2018-04-14 10:55

你好,小規(guī)模是3%,一般納稅人是6% 
不需要去開具發(fā)票

雨荷 追問

2018-04-15 15:16

老師好!我們是建筑企業(yè),用基本戶的錢買保本理財產品得到的利息需要交增值稅?

雨荷 追問

2018-04-15 15:17

交增值稅不是特指金融企業(yè)嗎?

鄒老師 解答

2018-04-15 15:19

你好,是的,買理財取得的投資收益繳納增值稅不限于金融企業(yè)的

雨荷 追問

2018-04-15 15:46

做會計分錄應該是應交稅費下的哪個二級科目?是不是應交稅費―未交增值稅?

鄒老師 解答

2018-04-15 15:51

你好,小規(guī)模是應交稅費——應交增值稅 
一般納稅人是應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

雨荷 追問

2018-04-16 17:55

老師好!投資收益做的6%銷項稅怎么填申報表?怎樣采集?

鄒老師 解答

2018-04-16 17:58

你好,在附表的金融商品轉讓投資收益填寫申報的

雨荷 追問

2018-04-16 18:15

附表幾的第幾欄填寫?

雨荷 追問

2018-04-16 18:37

老師好!在具體哪個表哪一欄填寫?

鄒老師 解答

2018-04-16 19:25

你好,是附表一的金融商品轉讓投資收益欄次

雨荷 追問

2018-04-16 20:09

附表一沒有啊

鄒老師 解答

2018-04-16 20:17

你好,你可以填寫在未開具發(fā)票對應的應稅勞務收入欄次

雨荷 追問

2018-04-16 21:53

附表一是自動生成的表,數(shù)字填不上,需要采集,是在銷項稅視同銷售里手錄采集嗎

鄒老師 解答

2018-04-16 22:00

你好,附表一的無票收入是可以自行填寫的

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你好 借;銀行存款 貸;投資收益 應交稅費
2018-04-14 10:35:24
你好,學員,購買時,借:交易性金融資產 貸:銀行存款。 取得收益時:借:銀行存款 貸:投資收益
2020-07-04 14:18:08
你好,可以計入其他貨幣資金或交易性金融資產,借:交易性金融資產/其他貨幣資金貸:銀行存款
2017-10-24 13:29:03
你好,借:其他貨幣資金 貸:銀行存款
2018-10-16 16:04:46
你好,借;銀行存款,貸;投資收益
2019-05-21 15:42:07
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