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2018-04-13 17:32

老師是17年有一筆收入和支出還又后來的利息收入，代理記賬就沒有做賬。導(dǎo)致現(xiàn)在銀行存款是526，帳上是7128.我現(xiàn)在報18年的帳怎么做

鄒老師 解答

2018-04-13 17:34

你好，把收入，支出，利息收入的三筆分錄補上就是了

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2018-04-13 17:50

老師是借.銀行存款10貸.主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費#借.主營業(yè)務(wù)成本.貸.銀行存款，借.銀行存款.借.財務(wù)費用。摘要寫補記收入費用。那是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤。請老師寫一下具體分錄

鄒老師 解答

2018-04-13 17:56

你好，涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

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2018-04-13 17:59

老師具體分錄寫一下吧，謝謝您了

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2018-04-13 18:00

還有一筆扣稅明細(xì)

鄒老師 解答

2018-04-13 18:00

借.銀行存款10貸.以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費 
借以前年度損益調(diào)整  .貸.銀行存款， 
借.銀行存款.借.以前年度損益調(diào)整  
借；以前年度損益調(diào)整   貸；利潤分配——未分配利潤  或相反分錄

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2018-04-13 18:05

老師看不明白，收入支出利息收入扣稅的明細(xì)，您不是說補做分錄

鄒老師 解答

2018-04-13 18:06

你好，就是把你做的分錄的主營業(yè)務(wù)收入，財務(wù)費用，管理費用 改成以前年度損益調(diào)整科目就是了

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2018-04-13 18:07

收入6760支出6560扣稅44.24利息收入1.99麻煩老是寫具體點

鄒老師 解答

2018-04-13 19:18

借.銀行存款  貸.以前年度損益調(diào)整6760，應(yīng)交稅費 
借應(yīng)交稅費 44.24 .貸.銀行存款， 
借.銀行存款.借.以前年度損益調(diào)整  1.99 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；利潤分配未分配利潤  6760+1.99

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2018-04-13 19:46

老師還有支出是借.以前年度損益調(diào)整6560貸銀行存款6560，然后看以前年度損益調(diào)整的余額，借以前年度損益調(diào)整201.99貸利潤分配未分配利潤201.99

鄒老師 解答

2018-04-13 19:48

你好，是的，是這樣處理

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2018-04-13 19:56

老師借.銀行存款貸.以前年度損益調(diào)整6760那銀行存款不是多了，現(xiàn)在是銀行賬是7128不是還和銀行對賬單的不一致

鄒老師 解答

2018-04-13 19:57

你好，6760是含稅收入還是不含稅收入金額

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2018-04-13 20:17

老師銀行流水是3月底收到一筆6760，

鄒老師 解答

2018-04-13 20:19

你好，是去年實現(xiàn)的收入，只是款項在3月份收到？

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2018-04-13 20:21

后來老板可能支了一筆6560，扣了個稅款44，然后就是幾個利息收入，今年四月出收到銀行賬單的

鄒老師 解答

2018-04-13 20:22

你好，還有什么疑問嗎

明天會更好 追問

2018-04-13 20:29

金額是565，我打印出17年的報表看這筆6760可能就沒有收入，增值稅報表1到3月有收入后面就沒有了，利潤表后面3個季度就沒有收入，老師我明天在看看在請教您

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2018-04-13 20:33

老師3月底收到的不是今年，是去年3月底。老師我能加您QQ嗎？我明天給你發(fā)一下您看看

鄒老師 解答

2018-04-13 20:38

你好，不能提供私人聯(lián)系方式的，不好意思 
有疑問可以在網(wǎng)站提問，可以配合插入圖片

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2018-04-13 20:40

好的，老師明天方便嗎？我明天在請教

鄒老師 解答

2018-04-13 20:42

你好，方便的，看到了我會第一時間給予回復(fù)的

明天會更好 追問

2018-04-13 20:43

好的謝謝老師您辛苦了

鄒老師 解答

2018-04-13 20:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利

明天會更好 追問

2018-04-13 20:45

好的明天再見

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2018-04-14 09:02

老師在嗎？我已在學(xué)堂提問了麻煩您看看

鄒老師 解答

2018-04-14 09:09

你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)

明天會更好 追問

2018-04-14 09:19

老師我把銀行流水和科目余額表發(fā)過去了您看看

鄒老師 解答

2018-04-14 09:31

你好，我這邊沒有看到你提供的圖片