有筆代收代付的業(yè)務?？蛻粑⑿胖Ц?000元，我們跟供應商結算應該打給他1900元，我們收100的服務費，然后又扣了供應商1000的押金，最終打給供應商900元。這樣的分錄應該怎么記？

答： 你好！ 收到2000時 借：銀行存款 2000 貸：其他應付款-XX供應商 2000 打款1900時 借：其他應付款-XX供應商 2000 貸：銀行存款 900 營業(yè)外收入 100 其他應付款-XX押金 1000

老師，我們對公戶代供應商收了客戶一筆貨款1000元，然后從老板私人卡把這筆1000元打給了供應商，我們賺100元的現(xiàn)金傭金，供應商開票給客戶1000元，請問我們要怎么做賬呢？

答： 你好。你們不開發(fā)票的吧 公戶收了1000 你老板個人給對方打了1000？ 有委托書的嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們付供應商貨款多付了60元,然后供應商又退回這60元,分錄怎么做呢?收到我們退給客戶的退票款怎么做分錄呢

答： 當初付供應商貨款時，用的什么科目？ 退票款？