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江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-13 16:26

去年11月份補(bǔ)攤銷時直接做費(fèi)用處理。

娜時花開 追問

2018-04-13 16:27

分錄這么記？

江老師 解答

2018-04-13 16:30

借：管理費(fèi)用——房租費(fèi) 
借：制造費(fèi)用——房租費(fèi) 
貸：長期待攤費(fèi)用——房租費(fèi)

娜時花開 追問

2018-04-13 16:32

補(bǔ)去年的，要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？分錄這么記

江老師 解答

2018-04-13 16:36

補(bǔ)去年的，通過以前年度損益調(diào)整科目處理 
2、借：以前年度損益調(diào)整 
貸：長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 
3、借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

娜時花開 追問

2018-04-13 16:40

好的，謝謝

江老師 解答

2018-04-13 16:41

有不明白的問題再咨詢服務(wù)

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相關(guān)問題討論
去年11月份補(bǔ)攤銷時直接做費(fèi)用處理。
2018-04-13 16:26:41
直接進(jìn)行賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用至生產(chǎn)成本 借：生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 貸：制造費(fèi)用——明細(xì)科目 上述是負(fù)數(shù)
2020-04-23 09:52:03
您好 少結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用可以用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-03 15:52:23
是的 上面的調(diào)整的，分錄不是二一年的，是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
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