陳靜老師 解答

2018-04-13 12:34

你好，應該只填寫賬載金額和稅收金額就行的。

Luck Fairy 追問

2018-04-13 12:36

但是實際我們已經(jīng)支出了，我是不是應該在稅收金額那邊也填上，這樣納稅調(diào)整額就變成哦了？但是這樣的話我們企業(yè)的所得稅年報就變成這樣了，他把工資薪酬給加上了，我們企業(yè)要多交很多稅啊

陳靜老師 解答

2018-04-13 12:37

你好，工資的賬載金額和稅收金額一般是致的，所得稅是不需要調(diào)增的。

Luck Fairy 追問

2018-04-13 12:38

其實去掉了了工資薪酬我們利潤都是負數(shù)的，但是調(diào)整后要交15000多，這樣不合理吧？？

Luck Fairy 追問

2018-04-13 12:40

老師不好意思沒有明白您的意思，您看這是我填寫的表填完之后這個表就變成這樣了  我是哪里填寫的不對嗎

陳靜老師 解答

2018-04-13 12:55

你好，第一個圖片，實際發(fā)生額不要填，只填寫賬載金額和稅收金額一樣的數(shù)據(jù)就行的。