朝朝老師 解答

2024-04-16 21:28

親，我看你發(fā)票明細(xì)6份普票，每份不含稅51689.11

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:30

親，你公司申報(bào)表什么格式？能看出來是否小規(guī)模還是一般納稅


雖然專票和普票總共不超過30萬，但專票是紅沖去年的，到時(shí)候稅務(wù)局不是要給退稅嗎？
只能就普票部分納稅

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:34

你開票稅率1%，肯定是小規(guī)模納稅人

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:35

親，你看這個(gè)稅額，是1%稅率，肯定是小規(guī)模納稅人，一般納稅人不會(huì)有1%

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:36

也只有小規(guī)模納稅人才可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許申報(bào)的情況

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:37

你明天去稅務(wù)局現(xiàn)場填表吧，可以咨詢稅務(wù)人員，他們會(huì)告訴怎么填表

朝朝老師 解答

2024-04-16 21:39

這種負(fù)數(shù)發(fā)票的情況，只能去柜臺

朝朝老師 解答

2024-04-16 22:29

第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”:填寫增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷售額

錢坤 追問

2024-04-16 21:13

老師，您好，您在哪里看出來24年開了超過30萬元的普票??？

錢坤 追問

2024-04-16 21:14

老師，另外公司屬于小規(guī)模納稅人嗎？

錢坤 追問

2024-04-16 21:34

老師，這個(gè)是分公司我頭一次接手，目前看不到他家是一般還是小規(guī)模納稅，明天就要報(bào)稅

錢坤 追問

2024-04-16 21:36

總公司注冊資本20000萬元人民幣

錢坤 追問

2024-04-16 21:44

老師，您能具體指導(dǎo)一下，這個(gè)小規(guī)模稅表的填列方法嗎，打開主表開始，就不會(huì)填了

錢坤 追問

2024-04-16 21:53

小規(guī)模，附表一沒有其他發(fā)票欄啊