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疫情期,開具1%專票,做賬按1%確認收入,申報按3%確認收入,那企業(yè)所得稅申報按3%申報,做賬和申報確認收入的口徑不一致怎么弄?
如圖所示發(fā)票已開,不確認收入做預(yù)收賬款,申報納稅正常繳納增值稅?請問后續(xù)應(yīng)該怎么做!如何確認收入呢?
因存在前期收入確認多了,多確認的收入未開票,前期是按照未票數(shù)申報納稅,但后期沖減收入,沖減銷項稅,導(dǎo)致負數(shù)申報,如何去申報納稅
老師我想咨詢一下計入合同負債繳稅的時候如何填報表了因為不能填在收入那一欄應(yīng)該填在那一欄合適,后期確認收入的時候填納稅申報表如何把收入加上不交這部分稅費


Luck Fairy 追問
2018-04-13 12:23
徐阿富老師 解答
2018-04-13 13:08