推廣的金額結(jié)算沒有發(fā)票，也要根據(jù)和員工約定的價格減去實際支付的金額的差額給員工付提成，這樣怎么做賬？

答： 支付員工提成不用發(fā)票，按照工資薪金核算，并依法代扣代繳個人所得稅。

員工出差報銷，拿回來的發(fā)票金額跟他當(dāng)時實際支付的金額不一樣，差幾塊錢，這樣打款做賬是根據(jù)實際金額還是發(fā)票金額入賬

答： 若實際支付金額小于發(fā)票金額按實際支付金額入賬，若實際支付金額大于發(fā)票金額按發(fā)票金額入賬

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工報銷的飛機票說是優(yōu)惠了，這樣的話付給航空公司的少付了，那做費用的金額應(yīng)該根據(jù)實際付款的做還是根據(jù)飛機票的金額做？差額放在哪里？

答： 你好 是按實際地付款報銷?