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老師，我想問一下，如果我把2018年補(bǔ)記2017年的企業(yè)社保部分記在2017年的年報上，那我現(xiàn)在填寫2018年1-3月季報的時候，或者說到下次填寫2018年的年報申報時，這部分是不是就應(yīng)該從剛剛框選的社保填寫數(shù)值的地方扣減掉呢？
薇薇
于2018-04-12 20:38 發(fā)布 ??574次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-04-13 07:03
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精選問題
老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。 會計(jì)分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤；匯算清繳時，將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對應(yīng)稅款，無需先繳再退 。 答
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答
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