先給客戶開出發(fā)票清單然后在讓廠家開清單，廠家跟我們開的稅收編碼不一致怎么辦

答： 您是什么公司，是商貿(mào)公司還是工業(yè)加工公司？具體業(yè)務(wù)是什么？

我們是電商，將廠家的商品掛在網(wǎng)上賣，客戶下單，廠家發(fā)貨，我們收錢。月底廠家將發(fā)出貨的發(fā)票開給我，但是我收到的廠家發(fā)貨清單跟我的實際銷售老是對不上，怎么辦，

答： 不要等月底再對賬，縮短對賬期，最好一周對一次。你們做好銷售臺賬

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

廠家給開專票的金額，跟匯款的金額一定要完全一致嗎？情況是這樣的：跟廠家采購30萬元的零件。款分兩次付，每次付50%，廠家給我們開專票，專票內(nèi)容是按照出貨清單的明細(xì)開的，每一個零件分別列出來。給廠家付了15萬元的合同款，我們叫廠家先給我們開一個15萬元的發(fā)票出來。剛好按照發(fā)貨清單開票的話，沒這么巧，湊不出15萬元整數(shù)，但是可以湊夠150700元。我們就讓廠家先按照合同清單，開個150700元的專票給我們。廠家就說，如果給我們開150700元的專票，專票的金額跟他收到的金額必須要一致，要求我們要再給他匯700元，請問專票的金額跟他每次收款的金額必須要完全一致嗎？他給我們多開700元不行嗎？反正到最后，整個合同的總金額30萬元我們都會付清給他的呀！

答： 你好，沒必要每次開票和付款金額都保持一致，比如你這個可以掛應(yīng)付賬款700元，下次付款時沖平就可以了。