鑠鑠 追問

2024-04-12 10:01

差額部分確認營業(yè)外支出，，19211205.71還是掛在賬上嗎？還是確認壞賬準(zhǔn)備

郭老師 解答

2024-04-12 10:02

你好，對的是的，是這么做的。

鑠鑠 追問

2024-04-12 10:06

謝謝，老師

郭老師 解答

2024-04-12 10:07

不用客氣，工作愉快。

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:18

老師我賬務(wù)處理了，但是財務(wù)報表不平了，我處理分錄如下借：壞賬準(zhǔn)備      
                                                                                               營業(yè)外支出
                                                                                          貸：其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2024-04-12 11:22

業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:26

結(jié)轉(zhuǎn)了，主要還是壞賬準(zhǔn)備那一筆，正好差了數(shù)據(jù)是19211205.71的兩倍

郭老師 解答

2024-04-12 11:27

你好，壞賬準(zhǔn)備在應(yīng)收賬款里面。

郭老師 解答

2024-04-12 11:27

這個應(yīng)收賬款取數(shù)不對。

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:30

這邊賬前期掛著其他應(yīng)付款的借方的

郭老師 解答

2024-04-12 11:34

你好，那就在其他應(yīng)付款里面，其他應(yīng)付款當(dāng)時是一個負數(shù)嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 11:37

其他應(yīng)付款沒有做這筆賬務(wù)時，財務(wù)報表其他應(yīng)付款的期末余額數(shù)是46435281.13元

郭老師 解答

2024-04-12 11:40

其他應(yīng)付款是你欠別人的，需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的不是嗎？

鑠鑠 追問

2024-04-12 12:12

前期財務(wù)掛錯了，掛往來的這家公司，其他應(yīng)付款期末余額數(shù)是負的7000多萬，是欠我們公司的錢，現(xiàn)在我們想管理人申報債權(quán)，確認的金額就是上面我給你數(shù)據(jù)，賬務(wù)處理要怎樣做

郭老師 解答

2024-04-12 12:14

那你就放到，其他應(yīng)收款里面把這個壞賬準(zhǔn)備減少。