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老師，你好。發(fā)現(xiàn)兩年前賬上有479.81元附加費貸方余額，但是電子稅局確沒有未交稅的稅費，兩者不一致，怎么調(diào)賬？
活力的芝麻
于2024-04-11 10:44 發(fā)布 ??171次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-11 10:46
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老師，你好。發(fā)現(xiàn)兩年前賬上有479.81元附加費貸方余額，但是電子稅局確沒有未交稅的稅費，兩者不一致，怎么調(diào)賬？
答： 你好，借應(yīng)交稅費貸利潤分配，未分配利潤。
老師好，我發(fā)現(xiàn)5月賬里有個教育費附加在繳納時我做錯賬了，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 貸：銀行存款我給做成了：借：稅金及附加-教育費附加 貸：銀行存款那我調(diào)賬時是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 貸：稅金及附加-教育費附加結(jié)轉(zhuǎn)部分，不用調(diào)整吧，本月我調(diào)賬后，就自動調(diào)回來了吧？
答： 你好，學(xué)員，這個不行的，老師建議這筆沖銷，按照正確的重新做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好，我發(fā)現(xiàn)我去年的賬中，我少記了一筆收入，假設(shè)1000，也少做了1000成本，少做了200附加稅費，稅費是交了，就是12月的做在今年了。因以上三種情況，我賬和稅的數(shù)不一至，我怎么在今年調(diào)賬呢？
答： 你好，你都是補做就行。只是涉及損益類的憑證計入到以前年度損益調(diào)整。
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