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地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一期開發(fā)樓盤共6幢，2023年交樓1.2幢，3.5.6.7幢要2024年年底才能交樓。因?yàn)?.2幢是2023年年底交樓，按規(guī)定開出含稅發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入，因?yàn)轫?xiàng)目是6幢一起開發(fā)的，成本要竣工交房才能出來。所以在2023年第四季度的企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表的成本是估價(jià)入賬。請問：1.2024年是竣工驗(yàn)收年度，估價(jià)入賬的成本發(fā)票，是不是要在2024年內(nèi)全部開出，不需要在2023年年度匯算清繳前回齊發(fā)票吧？2023年第四季度的企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表的成本是估價(jià)入賬，不需要在2023年年度匯算清繳前回齊發(fā)票吧？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-04-10 11:38

同學(xué)你好
1.對的，24年暫估的需要25年申報(bào)匯算清繳之前來發(fā)票
23年第四季度暫估的需要你今年申報(bào)去年年度匯算清繳之前來發(fā)票哦
沒有發(fā)票就要調(diào)增的

豬仔牛追問

2024-04-10 11:42

因?yàn)?.2幢是2023年年底交樓，按規(guī)定開出含稅發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入，因?yàn)轫?xiàng)目是6幢一起開發(fā)的，成本要竣工交房才能出來。所以在2023年第四季度的企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表的成本是估價(jià)入賬。
問題1，如果1.2棟的成本發(fā)票回來了，估價(jià)的是剩余3.5.6.7幢共四幢樓的成本，是否在2023年年度匯算清繳的時(shí)候估價(jià)的是剩余3.5.6.7幢共四幢樓的成本不需要回齊發(fā)票？但在2024年的匯算清繳時(shí)候回齊發(fā)票？

樸老師解答

2024-04-10 11:55

同學(xué)你好
只要是2023年暫估的就要在今年你申報(bào)23年年度所得稅之前來發(fā)票哦

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