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于2018-04-11 16:46 發(fā)布 ??2379次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-11 16:48
你好,按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫,而不是期末未分配利潤
追問
2018-04-11 16:55
老師我今年一月份交的所得稅140元交的是去年的,之前沒有交過所得稅,我這季度700元還沒繳稅呢,我報的時間是17年1月到12月份的,是不是就沒有調(diào)整,就可以零保存就可以
鄒老師 解答
2018-04-11 16:56
你好,你去年都繳納了140的所得稅,怎么你單位應(yīng)納稅所得額卻是負數(shù)?
2018-04-11 16:59
老師那是我自己寫上去的,零保存就可以對不對
2018-04-11 17:00
你好,需要根據(jù)每年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額據(jù)實填寫,不一定是0的
2018-04-11 17:05
匯算清繳這里我太不懂了,第一次年報,那我應(yīng)該寫什么,下次在報我就明白了,麻煩老師教我一下
2018-04-11 17:07
你好,是彌補虧損的數(shù)據(jù)從哪里取得的意思 嗎、
2018-04-11 17:15
對,主要這三張表數(shù)據(jù)我不知道哪個數(shù)可以體現(xiàn),舉例說明,假如我17年所得稅170元 18年第一季度所得稅700.第二季度所得稅500,三季度所得稅500元,四季度虧損30000元錢,我18年報這張表應(yīng)該怎么填寫?
2018-04-11 17:16
你好,需要根據(jù)利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額填寫
2018-04-11 17:30
老師可以這么算嗎?假如所得稅是10%的話,一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年報的時候這張表本年度可彌補虧損所得填寫-11130。 上一年度寫1700是這樣嗎?
2018-04-11 17:32
你好,沒有任何調(diào)整事項嗎
2018-04-11 17:40
老師什么算是調(diào)整的事項,老師能具體說一下嗎?我剛接觸不太懂,我在結(jié)合課件,實際,這樣我會理解的快一點,謝謝
2018-04-11 17:45
你好,比如業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-04-11 17:53
大概明白一點了,我在聽聽課件,謝謝鄒老師耐心解答我這么多問題
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這張報表怎么填寫數(shù)字,填資產(chǎn)負債表中的未分配利潤嗎?
答: 你好,按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫,而不是期末未分配利潤
年報報送中利潤表為負數(shù),怎么填資產(chǎn)負債表呀?未分配利潤填不上負數(shù)
答: 根據(jù)你去年12月份的資產(chǎn)負債表填寫就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產(chǎn)負債表中未分配利潤為負數(shù)怎么填
答: 您好,直接填列負數(shù)就可以
公司本月虧損,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤怎么填寫,是負數(shù)嗎
討論
老師資產(chǎn)負債表中未分配利潤這個科目的期末數(shù)跟利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)有什么聯(lián)系,資產(chǎn)負債表中這個期末未分配利潤怎么填
老師利潤表凈利潤虧損70多萬,這個數(shù)字需要填到資產(chǎn)負債表中未分配利潤中嗎
未分配利潤是負數(shù),填入資產(chǎn)負債表也是填填未分配利潤欄負數(shù)嗎?
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤應(yīng)該怎么填寫?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-04-11 16:55
鄒老師 解答
2018-04-11 16:56
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2018-04-11 16:59
鄒老師 解答
2018-04-11 17:00
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鄒老師 解答
2018-04-11 17:45
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2018-04-11 17:53