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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-11 16:48

你好,按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫,而不是期末未分配利潤

追問

2018-04-11 16:55

老師我今年一月份交的所得稅140元交的是去年的,之前沒有交過所得稅,我這季度700元還沒繳稅呢,我報的時間是17年1月到12月份的,是不是就沒有調(diào)整,就可以零保存就可以

鄒老師 解答

2018-04-11 16:56

你好,你去年都繳納了140的所得稅,怎么你單位應(yīng)納稅所得額卻是負數(shù)?

追問

2018-04-11 16:59

老師那是我自己寫上去的,零保存就可以對不對

鄒老師 解答

2018-04-11 17:00

你好,需要根據(jù)每年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額據(jù)實填寫,不一定是0的

追問

2018-04-11 17:05

匯算清繳這里我太不懂了,第一次年報,那我應(yīng)該寫什么,下次在報我就明白了,麻煩老師教我一下

鄒老師 解答

2018-04-11 17:07

你好,是彌補虧損的數(shù)據(jù)從哪里取得的意思 嗎、

追問

2018-04-11 17:15

對,主要這三張表數(shù)據(jù)我不知道哪個數(shù)可以體現(xiàn),舉例說明,假如我17年所得稅170元 18年第一季度所得稅700.第二季度所得稅500,三季度所得稅500元,四季度虧損30000元錢,我18年報這張表應(yīng)該怎么填寫?

鄒老師 解答

2018-04-11 17:16

你好,需要根據(jù)利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額填寫

追問

2018-04-11 17:30

老師可以這么算嗎?假如所得稅是10%的話,一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年報的時候這張表本年度可彌補虧損所得填寫-11130。  上一年度寫1700是這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 17:32

你好,沒有任何調(diào)整事項嗎

追問

2018-04-11 17:40

老師什么算是調(diào)整的事項,老師能具體說一下嗎?我剛接觸不太懂,我在結(jié)合課件,實際,這樣我會理解的快一點,謝謝

鄒老師 解答

2018-04-11 17:45

你好,比如業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰

追問

2018-04-11 17:53

大概明白一點了,我在聽聽課件,謝謝鄒老師耐心解答我這么多問題

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你好,按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫,而不是期末未分配利潤
2018-04-11 16:48:05
根據(jù)你去年12月份的資產(chǎn)負債表填寫就可以。
2020-04-20 11:09:51
分配利潤期末=未分配利潤期初加上這個負數(shù)凈利潤。
2022-04-08 19:36:28
您好,直接填列負數(shù)就可以
2019-08-06 16:54:54
你好!根據(jù)科目余額表本年利潤和未分配利潤兩個科目之和填寫
2019-10-15 15:31:34
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