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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-09 14:41

你好，意思是公司是虧損的，對嗎？

小會計 追問

2024-04-09 14:51

公司不虧損，但是所得稅是負(fù)數(shù)。

東老師 解答

2024-04-09 14:52

年報的時候就按照公司正常的收入，成本費(fèi)用來填寫就可以

小會計 追問

2024-04-09 15:00

所得稅負(fù)數(shù)不調(diào)整嗎？那申報表里面的利潤總額就和賬面調(diào)整過的不一樣

東老師 解答

2024-04-09 15:01

你得看他賬上為什么是負(fù)的，看看具體的會計分錄才行

東老師 解答

2024-04-09 15:01

你需要查看一下所得稅的明細(xì)賬才行

小會計 追問

2024-04-09 15:06

是年底調(diào)賬了的。

東老師 解答

2024-04-09 15:06

你調(diào)賬的話是錯誤的，這個不會是負(fù)數(shù)

小會計 追問

2024-04-09 15:30

會計師事務(wù)所，審計調(diào)的。負(fù)數(shù)又不是沒可能?，F(xiàn)在是怎么在匯算清繳中調(diào)整申報

東老師 解答

2024-04-09 15:31

匯算清繳填寫的是收入成本費(fèi)用等科目的金額，不填寫所得稅費(fèi)用金額

小會計 追問

2024-04-09 16:28

調(diào)整之后的利潤跟賬面調(diào)整后不一樣，就隔這個付的所得稅

東老師 解答

2024-04-09 16:30

那就是減去所得稅后的金額

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相關(guān)問題討論
你好所得稅率只能享受其中一個優(yōu)惠
2021-05-10 11:07:59
從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第2號)規(guī)定：“一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。
2020-04-21 14:35:15
你好，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠是匯算清繳是減
2019-01-18 23:35:47
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
您好，適用的是2018年的小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，新出臺的是2019年才適用的
2019-03-16 10:46:41
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