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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-08 17:52

你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對(duì); 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對(duì);差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的

?????fanny????? 追問

2024-04-08 17:55

應(yīng)收帳款是否要加入未分配利潤(rùn)的?

meizi老師 解答

2024-04-08 17:56

你好;不計(jì)入哈; 應(yīng)收賬款的期末數(shù)據(jù)正常錄入期初; 除非你應(yīng)收賬款收不回來了;在走壞賬處理;都是先走營(yíng)業(yè)外支出處理的; 去影響本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:06

我們是一月份發(fā)生的,三月份才收回來,我做一月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不平現(xiàn)像,所以不知怎么處理?一月份有應(yīng)收帳款,應(yīng)該怎樣處理?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:27

你1月是收入嗎?你說的這個(gè)主要是因?yàn)闆]做分錄導(dǎo)致不平衡的嗎

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:32

我一月分開的發(fā)票,未收款,應(yīng)怎樣做?我做借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2024-04-08 18:43

你要做稅費(fèi)部分貸方,其他應(yīng)收帳款和收入對(duì)的

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你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對(duì); 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對(duì);差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的
2024-04-08 17:52:42
你好這個(gè)做沒有問題,你政治處負(fù)債表存貨是不是沒有這個(gè)300 需要去加進(jìn)去這個(gè)
2021-06-25 16:00:47
你好!你是借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后借原材料 貸現(xiàn)金
2019-10-10 16:36:00
你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
2022-01-25 21:28:53
你最好不要?jiǎng)?,人家有沒有做錯(cuò)你能確定嗎?
2019-03-06 17:53:34
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