喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 13:54

不是，本季度有收入，要把這張負(fù)數(shù)發(fā)票收入從本季度收入里減出來(lái)嗎，我們是找稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)的時(shí)候就交了稅的，本來(lái)應(yīng)該交六千多，抵減了負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額五百多，我們實(shí)際交了五千多

鄒老師 解答

2018-04-11 13:55

你好，應(yīng)補(bǔ)退稅額就是5千多就是了

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 13:57

就是個(gè)，我應(yīng)退補(bǔ)金額這有金額五百多對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 13:57

你好，是這樣計(jì)算

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:01

應(yīng)退補(bǔ)有金額五百多不是表示我還要交這么多稅嗎?那不是沒(méi)有沖減啊

鄒老師 解答

2018-04-11 14:02

你好，預(yù)交的5500多才是你可以抵扣的稅款

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:10

這里應(yīng)補(bǔ)退金額有五百多是不是表示，我本期少交了五百多的稅正好用來(lái)沖減了上季度的負(fù)數(shù)發(fā)票，所以我只需要按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)就行，不用點(diǎn)三方協(xié)議付款，是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:11

你好，這里500多表示實(shí)際需要交納的稅款 
你收入是不是沒(méi)有按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)？

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:13

是的，我收入報(bào)的本季度的收入，沒(méi)有減上個(gè)季度的負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-11 14:14

你好，需要用本季度收入減去本季度開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票收入之后的金額申報(bào)的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:20

可這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是上個(gè)季度開(kāi)的，只是上季度沒(méi)退稅，這個(gè)季度我們?nèi)グl(fā)票的時(shí)候，稅局讓我們少交這五百多，沖上個(gè)季度負(fù)數(shù)發(fā)票的稅。

鄒老師 解答

2018-04-11 14:21

你好，上個(gè)季度的負(fù)數(shù)無(wú)法沖銷這個(gè)季度的收入的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:23

如果我收入減了負(fù)數(shù)發(fā)票，那應(yīng)交稅額就是五千多，和我們預(yù)交的一樣，那這樣不是還是沒(méi)有抵減負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 14:24

你好，是起到了抵減左右的，如果你不減去負(fù)數(shù)發(fā)票，你就需要繳納500多的稅款的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:26

不能沖的話就有五百多的應(yīng)補(bǔ)退稅額，那這五百多還是要交嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 14:27

你好，是的，你應(yīng)當(dāng)在上個(gè)季度就沖銷的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:36

老師，這種情況就是稅費(fèi)不能抵減了嗎？但是我們本季度在找稅務(wù)局發(fā)票的時(shí)候，他又只扣了五千多的稅，說(shuō)還有五百多是上季度沒(méi)有退給我們的稅，本季度沖抵

鄒老師 解答

2018-04-11 14:36

你好，是的，你之前的500多你單位是需要去申請(qǐng)退稅的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:44

我們當(dāng)時(shí)到開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，他讓我們沖減這個(gè)季度的稅，直接少收了我們的稅金，這樣我們是還要去申請(qǐng)退稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:45

你好，跨季度的是無(wú)法抵扣的，需要申請(qǐng)退稅的

喜洋洋 追問(wèn)

2018-04-11 14:46

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-04-11 14:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝