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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-04-11 11:03

您好，這個(gè)先后順序都行，建議先做進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)。

丫丫 追問

2018-04-11 11:04

我本月應(yīng)納稅額是2.12元，那我附加稅也要交么？

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 11:05

您好，附加稅中的城建稅要交，教育費(fèi)附加和地方教育附加費(fèi)，不需要交了。

丫丫 追問

2018-04-11 11:10

教育附加和地方教育附加費(fèi)為什么不用交？標(biāo)準(zhǔn)是什么

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 11:11

您好，因?yàn)榧句N售額低于30萬元的，是免教育費(fèi)附加和地方教育附加費(fèi)的。

丫丫 追問

2018-04-11 11:18

好的。謝謝。還有老師 我申報(bào)增值稅時(shí)本月應(yīng)納稅額是660.48 然后期初未繳稅額本年累計(jì)是-658.36 實(shí)際應(yīng)該只要交2.12才對 但是為什么還是要交660.48

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 11:22

您好，不客氣，那您需要在把658.36元，填寫到已交稅金欄試試。

丫丫 追問

2018-04-11 11:23

其他欄都填補(bǔ)了 那是不是要到窗口辦理？

王雁鳴老師 解答

2018-04-11 11:24

您好，如果還不行的話，就需要到窗口辦理了。

丫丫 追問

2018-04-12 16:52

老師 我原本應(yīng)納增值稅額是660，有一筆留抵稅658，實(shí)際只要交2元，那我申報(bào)附加稅的時(shí)候，應(yīng)該按2元計(jì)算申報(bào)還是按660計(jì)算？

王雁鳴老師 解答

2018-04-12 19:36

您好，是按2元計(jì)算的。

丫丫 追問

2018-04-13 09:40

老師 每個(gè)月申報(bào)的所有申報(bào)表要單獨(dú)裝訂么？能不能裝訂到當(dāng)月的賬里？

王雁鳴老師 解答

2018-04-13 18:02

您好，最好單獨(dú)裝訂，也可以裝訂到當(dāng)月的賬里。

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)先后順序都行，建議先做進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-04-11 11:03:01
是，是的，是的，是的，是的
2021-01-04 16:16:34
你好！先結(jié)轉(zhuǎn)損益，人后按本年利潤計(jì)算企業(yè)所得稅，扣減企業(yè)所得稅后的余額手工轉(zhuǎn)入未分配利潤就可以
2020-01-09 10:26:13
你好，是的，是這樣的。
2020-01-13 16:30:09
增值稅附加稅，印花稅，個(gè)稅這些不做完賬就可以申報(bào) 所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表需要做完申報(bào)的 看你們自己安排，一般當(dāng)月工資暫時(shí)沒有出來的先報(bào)前面那些稅種，出來之后結(jié)賬再報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅一般季度申報(bào)的
2019-05-13 09:39:28
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