圖一題目是不用做價(jià)稅分離的，圖二是要做價(jià)稅分離的，為什么會(huì)這樣呢

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-11 10:28

你好，這不是價(jià)稅分離的問(wèn)題，圖一是用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣，圖二用于車間的可以抵扣

002 追問(wèn)

2018-04-11 10:34

就是說(shuō)設(shè)備原值用于福利的就不讓抵扣是嗎？

吳月柳解答

2018-04-11 10:37

是的

002 追問(wèn)

2018-04-11 10:40

原值不是本身就含稅了嗎？既然含稅的，用于職工福利那道題目就可以直接用（原值-折舊）*0.17嗎？

吳月柳解答

2018-04-11 10:51

原值當(dāng)時(shí)是不含稅的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)用于生產(chǎn)的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

002 追問(wèn)

2018-04-11 10:57

已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明原值是含稅的呀

吳月柳解答

2018-04-11 10:59

你做下分錄就明白了，借：固定資產(chǎn)50 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸：相關(guān)科目，這50萬(wàn)是不是原值？

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