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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳靜老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 09:53

你好，不一樣，季報(bào)時(shí)根據(jù)季度的利潤(rùn)總額乘以稅率 
 
年度申報(bào)時(shí)（利潤(rùn)總額+納稅額調(diào)增-納稅調(diào)減-減免所得-抵扣所得-彌補(bǔ)虧損）乘以稅率-減免稅稅額-抵免稅額=應(yīng)納稅額 
 
應(yīng)納稅額-季度預(yù)繳稅額=匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅額

半夏微涼 追問(wèn)

2018-04-11 10:06

老師會(huì)存在到了年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)季度預(yù)繳多了這種情況嗎？這樣的話(huà)要怎么做？

陳靜老師 解答

2018-04-11 10:08

你好，申請(qǐng)稅局退稅，但退稅一般可能性小，一般是抵稅

半夏微涼 追問(wèn)

2018-04-11 10:10

老師那比如我們?nèi)ツ晔翘潛p，采用查賬征收所得稅那本年

半夏微涼 追問(wèn)

2018-04-11 10:11

不好意思沒(méi)寫(xiě)完不小心提交了

半夏微涼 追問(wèn)

2018-04-11 10:13

那本年季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)表上可以彌補(bǔ)去年虧損嗎？假設(shè)今年贏利的情況，還有到19年匯算清繳的時(shí)候還可以先彌補(bǔ)虧損再繳納所得稅嗎？還是得先繳納所得稅再?gòu)浹a(bǔ)虧損？

陳靜老師 解答

2018-04-11 10:14

你好，最好不要這么做，還是要年度預(yù)交，第二年匯算清交。

半夏微涼 追問(wèn)

2018-04-11 10:19

老師您的意思是第二年匯算清繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損是吧！那我第二年匯算清繳的時(shí)候是先彌補(bǔ)虧損再繳納所得稅呢還是先繳納所得稅再?gòu)浹a(bǔ)去年虧損？比如去年虧了30萬(wàn)，今年盈利10萬(wàn)。那到明年匯算清繳的時(shí)候是用這10萬(wàn)先彌補(bǔ)虧損還是先繳納所得稅？

陳靜老師 解答

2018-04-11 12:55

你好，你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎

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2018-04-11 09:53:07
你好 年報(bào)是全年的平均數(shù) 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2020-05-07 12:49:56
這個(gè)減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額 沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎，匯算清繳沒(méi)有嗎，那找你稅局，這個(gè)修改下后臺(tái)這個(gè)數(shù)據(jù)
2020-05-14 11:48:39
匯算清繳，企業(yè)所得稅是按年計(jì)征，按季預(yù)繳，年度匯算清繳。匯算清繳的期限是年后4個(gè)月內(nèi)，這是給企業(yè)一個(gè)全面自查自核的機(jī)會(huì)，也最后一次的調(diào)整機(jī)會(huì)，該提的提足，不該進(jìn)成本費(fèi)用的全部剔除，確保不繳冤枉稅（多繳），減少少繳稅的風(fēng)險(xiǎn)（偷稅）
2015-12-08 14:04:22
季度終了后15日內(nèi)納稅申報(bào)，年度終了后3個(gè)月內(nèi)匯算清繳； 匯算清繳時(shí)，主要看稅法允許扣除的成本費(fèi)用有哪些？計(jì)算出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，匯算清繳即可
2018-11-30 20:56:02
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