自律即自由 追問

2024-04-07 10:20

是增值稅的，之前未分離的進項銷項稅額都轉(zhuǎn)到待處理財產(chǎn)損益這個科目里了，現(xiàn)在要把待處理財產(chǎn)損益給處理一下

玲老師 解答

2024-04-07 10:23

借進項稅額，貸待處理財產(chǎn)損益。

自律即自由 追問

2024-04-07 10:54

現(xiàn)在就是借進項稅額，貸待處理財產(chǎn)損益呀，現(xiàn)在待處理財產(chǎn)損益怎么處理

玲老師 解答

2024-04-07 10:58

原來不是掛這個科目了嗎？在借方現(xiàn)在在貸方就平了。

自律即自由 追問

2024-04-07 11:02

我們現(xiàn)在還是要繼續(xù)價稅分離，這是牽扯之前的業(yè)務(wù)，才會把進項銷項分離出來到了待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)在處理待處理財產(chǎn)損益這個科目，肯定不能把稅額再沖回去了，能不能就當(dāng)把這部分稅額作為盤盈盤虧處理，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用或者營業(yè)外支出一類的

玲老師 解答

2024-04-07 11:05

你好直接調(diào)整就行了。你比如說你原來全額計入管理費用了。再把進項調(diào)出來，就是借進項稅額貸管理費用。
貸方就是你原來借方。

玲老師 解答

2024-04-07 11:05

這樣是最方便的了。