郭老師 解答

2024-04-06 07:41

一月份應(yīng)交稅費余額貸方100
二月份應(yīng)交稅費余額貸方200
三月份應(yīng)交稅費余額貸方300

那就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入600

郭老師 解答

2024-04-06 07:52

不是

每個月遞增100
發(fā)生額一月份100
二月份200
三月份300
都是發(fā)生額
截止到二月份應(yīng)交稅費貸方余額是300嗎？

冰淇淋 追問

2024-04-06 07:37

我們是按季度申報，但是我是按月做賬的，所以現(xiàn)在的問題就是每個月的增值稅怎么銜接到季度末這個問題。

冰淇淋 追問

2024-04-06 07:51

每個月100，合起來300，會計分錄我也是這樣做的，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不對，前幾天問過，資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊的差額就是前兩個月的應(yīng)交增值稅金額，也就是100+100，