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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-10 18:22

你好，是科目余額表不平嗎？檢查分錄是不是平的！

392913551 追問

2018-04-10 18:32

我做科目匯總的時(shí)候借貸兩邊不平

老江老師 解答

2018-04-10 18:34

@392*551:憑證一張一張看，估計(jì)分錄借貸方不平！

392913551 追問

2018-04-10 18:45

平的，就原材料憑證和管理費(fèi)用，支出和收入都和出納對(duì)上了，還有另一個(gè)會(huì)計(jì)的原材料都對(duì)上了?？蔀槭裁次业膸ぞ褪遣黄剑?/p>

老江老師 解答

2018-04-10 18:48

@392*551:90年代初，我也遇到一次，原材料+進(jìn)項(xiàng)稅  不等于  應(yīng)付賬款，查了好久！ 
科目不平，肯定出在分錄或計(jì)算上，再查吧~~~

392913551 追問

2018-04-10 18:52

我們購買了一些紙，但這個(gè)不算原材料，要下庫存商品，這應(yīng)該怎么做憑證？

老江老師 解答

2018-04-10 18:54

@392*551:紙是干嘛用的？

392913551 追問

2018-04-10 18:59

我們這有個(gè)會(huì)計(jì)說下庫存商品，這是白紙，我們是印刷廠，印紙！

老江老師 解答

2018-04-10 19:01

@392*551:還是“原材料”科目合適些！

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相關(guān)問題討論
你好，是科目余額表不平嗎？檢查分錄是不是平的！
2018-04-10 18:22:56
同學(xué)你好 你是期初不平，還是只有期末不平？
2020-06-04 09:44:36
總賬和明細(xì)賬核對(duì)，和科目匯總表核對(duì)
2018-05-02 16:32:59
你看下科目余額表，看哪個(gè)數(shù)據(jù)跟差額一致，另外看有沒有數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-02-21 17:01:21
你好，是不是有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額就是4600
2016-11-04 22:10:37
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