幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:29

我現(xiàn)在沒(méi)出銀行存款阿 我是去年付的款  老師的分錄不是相當(dāng)于我今年支付嗎  但我沒(méi)出銀行存款阿

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:30

預(yù)付房租
借：預(yù)付賬款-房租
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
補(bǔ)攤銷
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    
貸：預(yù)付賬款-房租

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:33

這個(gè)分錄我是在今年1月初做唄  影響我23年匯算清繳嗎  我去年盈余公積也沒(méi)計(jì)提 準(zhǔn)備1月的賬補(bǔ)計(jì)提 這個(gè)分錄影響嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:33

修改上年的年度報(bào)表，然后，沒(méi)有發(fā)票做納稅調(diào)增

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:36

修改23年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表唄 這個(gè)分錄我看不涉及費(fèi)用 調(diào)增那個(gè)沒(méi)明白呢

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:37

需要調(diào)整利潤(rùn)的管理費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和庫(kù)存現(xiàn)金

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:38

我去年的賬不用動(dòng)吧 直接在稅務(wù)上調(diào)報(bào)表就行唄

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:39

是的，直接修改年報(bào)報(bào)表就行

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:41

那我是先修改報(bào)表在計(jì)提法定盈余公積嗎  老師   這個(gè)調(diào)整不影響我報(bào)表的凈利潤(rùn)吧

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:44

是的，那個(gè)分錄直接調(diào)整了利潤(rùn)，會(huì)影響凈利潤(rùn)的

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:45

我明白了  老師 謝謝

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:46

對(duì)了老師 那我利潤(rùn)一調(diào)增加了我成本去年的成本也沒(méi)有折舊這塊阿

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:48

那個(gè)是調(diào)整管理費(fèi)用，不是折舊

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:54

您發(fā)的后邊那個(gè)分錄也沒(méi)有設(shè)計(jì)管理費(fèi)用阿

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:55

實(shí)際調(diào)整的就是利潤(rùn)表的管理費(fèi)用，所以調(diào)整利潤(rùn)表的

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 11:58

比如我房租5萬(wàn) 我需要增加利潤(rùn)表管理費(fèi)用5萬(wàn)唄 那資產(chǎn)負(fù)債表我直接調(diào)現(xiàn)金跟未分配利潤(rùn)唄 是直接更改23年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行唄  您說(shuō)的那個(gè)分錄在24年做一下唄

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 11:59

預(yù)付房租
借：預(yù)付賬款-房租
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
補(bǔ)攤銷
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（做到發(fā)生當(dāng)年就是計(jì)入管理費(fèi)用-房租，所以要更正報(bào)表就是調(diào)整利潤(rùn)表的管理費(fèi)用） 
貸：預(yù)付賬款-房租

幸福的小丫頭 追問(wèn)

2024-04-04 12:03

明白了 謝謝

家權(quán)老師 解答

2024-04-04 12:04

不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。