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送心意

王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-01 11:15

少的那一部分沖成本，或者入營業(yè)外收入

語眾不同 追問

2024-04-01 11:20

他下個月會補開發(fā)票   然后我們付另一部分款

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:20

那就本月沖一部分，下月沖一部分就可以了

語眾不同 追問

2024-04-01 11:23

他的開票金額是96029.35      應(yīng)扣3,640. 44      我們實際支付92,388.91      他這次開發(fā)票59406   那我們就付他59406   分錄我就不會寫了。

語眾不同 追問

2024-04-01 11:24

其他應(yīng)收款3640.44就不知道咋做了

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:27

你這次付款先不做這個3640.44，下個月付再做借:應(yīng)付賬款  貸:其他應(yīng)收款3640.44銀行存款

語眾不同 追問

2024-04-01 11:28

本來分錄是  借  庫存商品    96029.35          貸：應(yīng)付賬款96029.35         借：應(yīng)付賬款 96029.35     貸: 銀行存款 92388.91    貸：其他應(yīng)收款 3640.44     現(xiàn)在收到發(fā)票   借：應(yīng)付賬款    59406    貸：銀行存款 59406      其他應(yīng)收款又咋辦

語眾不同 追問

2024-04-01 11:29

好的   謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:31

你下個月
借:應(yīng)付賬款 36623.35
貸:其他應(yīng)收款3640.44銀行存款32982.91

語眾不同 追問

2024-04-01 11:33

老師  請問我這個月做了個借方其他應(yīng)收款3640.44，下個月再做個貸方3640.44    是不是也是一樣的

語眾不同 追問

2024-04-01 11:35

這樣做的話行不行

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:36

就是你這個月借方做了3640.44下個月才可以貸方做3640.44

語眾不同 追問

2024-04-01 11:39

老師    那我這個就是對的嘛  是不是

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:40

沒問題，做的很對的呢

語眾不同 追問

2024-04-01 11:41

謝謝你  老師

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:58

不客氣的，工作順利

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，正常情況沒有這樣寫分錄的
2021-09-25 21:27:18
你好 那你就需要一一核對往來 。你們跟客戶經(jīng)常對賬沒 ？ 及時出具往來詢證函或者及時對賬 確定余額 在調(diào)整你賬上
2020-03-25 16:11:38
你好 不可以的 。因為對于的明細不是同一個人 ；不可以隨便沖抵的
2019-12-23 15:49:38
你好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款一般是針對公司主營業(yè)務(wù)需要收款或付款的，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般主要針對與經(jīng)營相關(guān)的其他業(yè)務(wù)的，比如押金，保證金等。
2019-10-09 13:46:00
你好，這樣可以的，老師講的是一般情況下，就貨物交易，不要設(shè)置2個，老師這樣講也沒錯的，但也要具體情況具體對待的
2018-08-23 22:20:39
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