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送心意

潘潘老師

職稱： 管理會計(jì)師 財(cái)稅師

2021-08-26 16:07

那你就和門店核對確實(shí)是有保證的往來，和門店做一個(gè)對賬說明，把這筆款重新調(diào)賬，如果審計(jì)不需要調(diào)賬只要說明，就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以！

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:07

實(shí)際就是做錯賬了進(jìn)行調(diào)整！

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:10

該怎么調(diào)？賬務(wù)如何處理

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:14

其實(shí)主要是18年這筆應(yīng)收沒轉(zhuǎn)收入，而是跟一堆應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行對沖，所以我現(xiàn)在如果把這筆從以前年度損益調(diào)整感覺也不對，那可以沖當(dāng)時(shí)那筆其他應(yīng)付款旅游券嗎？

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:34

那也也只有去把以前對沖的那筆了，再在把保證金這次重做。相當(dāng)于你要重新沖掉以前的做錯科目，再又一遍正確！工作量是大了些！不過審計(jì)應(yīng)該會通過！

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:51

不能沖那筆，那涉及到一堆的往來款，如果全沖掉，那這么多的應(yīng)收應(yīng)付查也查不清了，因?yàn)?8年那會換了軟件系統(tǒng)，所以那會特別亂

潘潘老師 解答

2021-08-26 18:03

你好，你只要沖掉這筆中的保證金金額就可以的！

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應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的主要區(qū)別： 其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)，而應(yīng)付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)。其他應(yīng)付款是跟企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的，比如：企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)付賬款，當(dāng)然是企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付的貨款，而未付的律師費(fèi)，是其他應(yīng)付款，預(yù)付廠房裝修款，其他應(yīng)付款。 你企業(yè)欠對方錢記其他應(yīng)付款
2019-12-20 09:14:48
同學(xué)，你好 借款分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納，后從工資中扣除，計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除，后繳納，計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好，因?yàn)槭且院笠私o別人的，所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好！是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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