CM 追問(wèn)

2024-04-01 09:36

我以為二手車的都不能抵扣的。

木木老師 解答

2024-04-01 09:40

二手車經(jīng)銷商肯定沒(méi)問(wèn)題的。

CM 追問(wèn)

2024-04-01 09:53

車輛購(gòu)置稅沒(méi)有發(fā)票，銀行回單當(dāng)附件。還是需要什么？

木木老師 解答

2024-04-01 09:54

二手車本身就沒(méi)有購(gòu)置稅，購(gòu)置稅一次課征。

CM 追問(wèn)

2024-04-01 09:56

我們繳了。  一手車沒(méi)繳

木木老師 解答

2024-04-01 09:58

這個(gè)問(wèn)題我倒是沒(méi)遇到過(guò)……不過(guò)車購(gòu)稅也是計(jì)入成本的，是含在價(jià)款中了還是額外交的。
要是額外交的，就用付款記錄入賬吧。

CM 追問(wèn)

2024-04-01 10:52

額外交的
老師，代扣代繳所得稅入管理費(fèi)用嗎？Ul服務(wù)費(fèi)。  （我們承擔(dān)）

木木老師 解答

2024-04-01 11:01

代扣代繳所得稅不是同學(xué)你們的費(fèi)用啊。
如果是你們承擔(dān)，可以做到成本費(fèi)用里，但是不能直接入費(fèi)用。

CM 追問(wèn)

2024-04-01 13:08

分錄怎么做？詳細(xì)點(diǎn)

木木老師 解答

2024-04-01 13:58

比如，外籍企業(yè)，收款100萬(wàn)元，對(duì)方要求所得稅同學(xué)承擔(dān)。兩種方法。
一：100/0.9=111.11，實(shí)際支付價(jià)款，10%稅率，這樣的111.11，同學(xué)全額可以作為成本費(fèi)用，正常做分錄。
借：xx費(fèi)用  111.11
貸：銀行存款  100
         代扣代繳所得稅  11.11
實(shí)際繳納時(shí)，
借：代扣代繳所得稅  11.11
貸：銀行存款  11.11
二：實(shí)際支付給對(duì)方100，所得稅10，同學(xué)承擔(dān)，這個(gè)10不能直接費(fèi)用化，要想辦法做成相應(yīng)成本費(fèi)用，需要相關(guān)票據(jù)支持。支付給對(duì)方的錢(qián)和方法一一樣處理。

CM 追問(wèn)

2024-04-01 14:08

好的，謝謝老師！

木木老師 解答

2024-04-01 14:10

同學(xué)不用客氣，有問(wèn)題我們?cè)俳涣?/p>