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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 20:49

你好,可以這樣處理 
借;應(yīng)收票據(jù)   貸;應(yīng)收賬款 
借;應(yīng)付賬款  貸;應(yīng)收票據(jù)

招力 追問

2018-04-09 21:06

就是這二個應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的下面明細(xì)就不寫是哪個客戶的就行了是吧?

鄒老師 解答

2018-04-09 21:07

你好,需要增加明細(xì)的 
借;應(yīng)收票據(jù)——出票單位    貸;應(yīng)收賬款——出票單位 
借;應(yīng)付賬款 ——你單位供應(yīng)商    貸;應(yīng)收票據(jù)——出票單位

招力 追問

2018-04-09 21:13

應(yīng)收賬款的這個客戶沒有給他開票也沒關(guān)系吧,就是記錄下就行的

鄒老師 解答

2018-04-09 21:16

你好,是的,沒有開具發(fā)票而出具了承兌匯票,你可以計入應(yīng)收賬款貸方核算,之后開具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算

招力 追問

2018-04-09 21:33

按照這樣,應(yīng)收賬款就有個負(fù)數(shù)了,因為這個客戶是一直不開票的。

鄒老師 解答

2018-04-09 21:34

你好,那你可以把不開票的預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入 
借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

招力 追問

2018-04-09 21:42

那這個應(yīng)交稅費不是就與我抵扣的發(fā)票里進(jìn)銷項對不上了?

鄒老師 解答

2018-04-09 21:46

你好,你所指對不上具體是指?

招力 追問

2018-04-09 21:50

借:應(yīng)收票據(jù) 100000 
    貸:預(yù)收賬款-不開票客戶 100000 
那沒開票就一直掛在預(yù)收上面,您說轉(zhuǎn)為收入,那就借:預(yù)收賬款100000 
                                                                       貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                                                                              應(yīng)交稅金 ?這二個是如何算?

鄒老師 解答

2018-04-09 22:12

借:預(yù)收賬款100000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入100000/(1+稅率) 
應(yīng)交稅金 100000/(1+稅率)*稅率

招力 追問

2018-04-10 21:33

就是沒開票,但是就按正常稅金算就是的對吧?

鄒老師 解答

2018-04-10 21:34

你好,是的,只是這個收入是沒有開具發(fā)票的而已

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你好,可以這樣處理 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收票據(jù)
2018-04-09 20:49:15
你好,不可以的
2017-01-04 16:57:25
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)
2016-05-21 09:01:58
借:其他貨幣資金 350 貸:銀行存款 350 借:應(yīng)付賬款 700 貸:應(yīng)付票據(jù) 700
2019-05-10 09:33:10
您好,買到時,借;應(yīng)收票據(jù),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,付出時,借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)。
2017-09-06 08:43:33
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