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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-28 16:55

你好，你如果開了發(fā)票是可以抵扣啊。你說的這種情形沒有太理解。

慧慧 追問

2024-03-28 16:56

總分公司內(nèi)部交易形成的無法抵扣的增值稅額在合并報表層面應(yīng)該怎么處理，服裝 庫存，總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納說人

宋生老師 解答

2024-03-28 16:58

以甲公司和乙公司的交易為例，假設(shè)甲公司將自產(chǎn)產(chǎn)品銷售給乙公司，但乙公司未能將產(chǎn)品銷售給第三方，導(dǎo)致進(jìn)項稅額無法抵扣。在合并報表中的會計分錄可能如下：
借：營業(yè)外支出（或其他相關(guān)科目）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（無法抵扣的進(jìn)項稅額）

慧慧 追問

2024-03-28 17:03

總分公司企業(yè)所得稅匯總申報時合并報表中   總公司開給分公司（小規(guī)模）發(fā)票內(nèi)部交易形成的無法抵扣的增值稅額是否需要轉(zhuǎn)換為不含稅成本

宋生老師 解答

2024-03-28 17:07

你好，可以計入對應(yīng)貨物成本

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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