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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-04-09 14:18

您好，管理費(fèi)，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸；銀行存款，利息收入，借；銀行存款，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。

小圖圖姐 追問

2018-04-09 14:22

不是，老師，我想問的是。中間不是間斷了嗎？公司再10年成立到16年中旬都是有流水也有明細(xì)賬。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表都是有數(shù)的。但在201608-201712月這段時(shí)間，前手會計(jì)沒有把之前的賬給接上，然后在申報(bào)的時(shí)候，全是零申報(bào)。現(xiàn)在201801起轉(zhuǎn)交給我了，我怎么接著去記賬呢？

王雁鳴老師 解答

2018-04-09 14:29

您好，可以在2018年1月份重新建賬處理，也可以按201608月時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，接著往下做，把201608-201712期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)編制憑證，出具科目余額表，再編制報(bào)表，一直到2017年12月底，2018年1月按2017年底的財(cái)務(wù)報(bào)表接著出報(bào)表就行了。

小圖圖姐 追問

2018-04-09 14:33

要是按第一種情況重新建賬的話，那不是相當(dāng)于一個(gè)新成立的企業(yè)了嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-04-09 14:39

您好，是的，有這個(gè)意思。

小圖圖姐 追問

2018-04-09 14:52

那稅務(wù)查賬了，會不會挨罰i？或者要注銷的話，稅務(wù)查賬是不是不會通過呀

王雁鳴老師 解答

2018-04-09 14:55

您好，有罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。是的，不會通過的。但是如果上事務(wù)所出個(gè)清算報(bào)告的話，可以通過的。

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您好，管理費(fèi)，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸；銀行存款，利息收入，借；銀行存款，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。
2018-04-09 14:18:48
銀行開戶交納的手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等與貸款服務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號附件1中金融服務(wù)注釋，屬于直接收費(fèi)金融服務(wù)，可以取得增值稅專用發(fā) 票，并按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。“購進(jìn)的貸款服務(wù)”不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣，并同時(shí)規(guī)定，納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。這意味著，企業(yè)所支付的利息費(fèi)用及直接相關(guān)的其他費(fèi)用在營改增之后需要繳納6%的增值稅，且這部分的稅額無法做進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2019-05-10 15:36:26
你好！是的。就是這樣理解。
2020-07-08 17:18:18
學(xué)員您好，是的，對的
2023-02-27 09:09:44
你好，是存款利息收入嗎？
2019-04-04 10:33:20
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