@ 追問

2024-03-27 14:58

不存在暫估就是費(fèi)用發(fā)票，當(dāng)時給物業(yè)支付錢了，但是發(fā)票晚了半年，

郭老師 解答

2024-03-27 15:00

你好，那你當(dāng)時沒有發(fā)票做了，費(fèi)用不就是暫估嗎？

@ 追問

2024-03-27 15:04

當(dāng)時的分錄是借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款  ，后來想的是來了發(fā)票直接沖掉，后來，發(fā)票沒來，就那么掛了，忘記發(fā)票已來的事兒，您說的暫估就是指一般企業(yè)會認(rèn)為有機(jī)會在次年5.31前取得發(fā)票的，先暫估入庫是嘛

郭老師 解答

2024-03-27 15:05

對的，是的，現(xiàn)在借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)付款。

@ 追問

2024-03-27 15:11

這筆我就不用匯算清繳調(diào)整吧，我覺得不涉及了，而且總的金額也不是過大，重要性原則，估計(jì)也是不用調(diào)了，入在24年吧

@ 追問

2024-03-27 15:12

按照您的方法，以后如果預(yù)計(jì)次年5.31日可以取得發(fā)票，在12月底都要做暫估入賬是嘛，請教一下，如果不來我就納稅調(diào)減，如果來了，我需要如何做賬，沖減重新錄入嘛

郭老師 解答

2024-03-27 15:15

我寫的那個方法需要納稅調(diào)減，如果你不想納稅調(diào)減的話改成管理費(fèi)用

@ 追問

2024-03-27 15:19

行，您看下，我后面的寫遇到此類問題的處理方法，是不是可以這樣理解

郭老師 解答

2024-03-27 15:20

對的是的，可以這么理解的