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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-08 17:25

你好 
借;應(yīng)付職工薪酬     貸;銀行存款等科目  
支付工資可以做這個(gè)分錄

C.Y.L?? 追問(wèn)

2018-04-08 17:39

老師請(qǐng)問(wèn)發(fā)放非獨(dú)立核算的分公司員工的工資 直接用銀行存款,不用在“其他應(yīng)收款-分公司”里面核算么?

鄒老師 解答

2018-04-08 17:39

你好,是總公司替分公司支付工資?

C.Y.L?? 追問(wèn)

2018-04-08 17:40

是的,但是是非獨(dú)立核算的分公司

鄒老師 解答

2018-04-08 17:41

總公司賬務(wù)處理借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款 
分公司借;應(yīng)付職工薪酬  貸;其他應(yīng)付款

C.Y.L?? 追問(wèn)

2018-04-08 17:42

但是非獨(dú)立核算分公司的話,也需要做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-04-08 17:43

你好,非獨(dú)立核算是針對(duì)企業(yè)所得稅而言根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào),而不是根據(jù)利潤(rùn)總額申報(bào) 
賬務(wù)各自都是獨(dú)立的

C.Y.L?? 追問(wèn)

2018-04-08 17:48

哦 謝謝老師

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你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 支付工資可以做這個(gè)分錄
2018-04-08 17:25:01
正常做就可以了
2017-05-12 15:59:21
您好,分錄,借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款。這樣是不好的。
2017-01-07 18:02:23
你好,需要計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2018-05-21 11:24:14
你好,分公司需要把這個(gè)款項(xiàng)支付給總部嗎?
2018-10-08 17:47:25
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