張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 10:15

老師，就是按照這個(gè)月用的材料，人工，制造費(fèi)用按產(chǎn)品數(shù)量算出單位成本，再按銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，沒(méi)有本票的匯算清繳調(diào)整是怎么調(diào)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)增值稅的稅負(fù)就高

玲老師 解答

2024-03-25 10:19

沒(méi)有票的填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 14:14

老師您是說(shuō)，沒(méi)有票的要調(diào)減嗎

玲老師 解答

2024-03-25 14:15

是的，沒(méi)有發(fā)票的要納稅調(diào)整沒(méi)有成本票不能稅前扣除。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 14:15

沒(méi)有票就做不了成本了

玲老師 解答

2024-03-25 14:16

會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬，沒(méi)有成本不能稅前扣除，這是稅法兩回事兒。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 15:31

是的，我們沒(méi)有票是沒(méi)有做成本的，這樣就不用調(diào)整了是吧

玲老師 解答

2024-03-25 15:32

沒(méi)有票就沒(méi)做賬，這是不符合規(guī)定的。會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則來(lái)做賬。
那你現(xiàn)在沒(méi)做那就不填寫(xiě)，但這個(gè)是處的處理。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 15:32

老師，印花稅是計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入稅費(fèi)及附加里

玲老師 解答

2024-03-25 15:36

印花稅是計(jì)入稅金及附加。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 15:42

老師，增值稅稅負(fù)和存貨有沒(méi)有關(guān)聯(lián)

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-25 15:43

認(rèn)繳的實(shí)收資本在19年就做了賬，掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在能不能把這個(gè)實(shí)收資本沖回

玲老師 解答

2024-03-25 15:44

增值稅的稅負(fù)等于銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額除以不含稅收入。

玲老師 解答

2024-03-25 15:45

采購(gòu)存貨業(yè)務(wù)可以取得進(jìn)項(xiàng)這樣關(guān)系 

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-26 08:09

老師，開(kāi)票金額與到賬金額相差部分，有時(shí)零頭抹了怎么做賬的

玲老師 解答

2024-03-26 08:52

你好，抹零少收的寄到營(yíng)業(yè)外支出就行了。

張滿珍 追問(wèn)

2024-03-26 09:44

老師，沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票，稅負(fù)高了怎么辦

玲老師 解答

2024-03-26 09:45

要是業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)有回來(lái)發(fā)票可以暫估要是真實(shí)沒(méi)有也只能這樣。