Luck Fairy 追問

2018-04-08 21:49

還有一個問題請教一下 
 
 
老師，我這個月有銷項稅182.36.然后我有專票預留稅額2852.95還有稅控專用設備預留610，可是，我把附表4中填了本月實際抵繳稅額182.36然后回到主表，沒有變啊，下面還是610上面預留的專票稅額自動減少了，182.36這是怎么回事??？ 
還有，我的主表中的進項稅額比我的開票進項多610應該是這個稅控系統(tǒng)的610，是不是我填錯了，現(xiàn)在要怎么改過來呢？

鄒老師 解答

2018-04-08 21:56

你好，在本期沒有應納稅額的情況下，是不能填寫防偽稅控系統(tǒng)本期實際抵減稅額欄次的

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:01

老師什么叫本期應納稅額，那為什么我填的這個稅控610變成主表里的銷項稅額了呢

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:03

主表中的本年銷項稅額金額應該是我截圖中的金額減去610，這是怎么回事呢？

鄒老師 解答

2018-04-08 22:03

你好，就是在沒610基礎上根據(jù)銷項稅額減去進項稅額計算的應納稅額 
你收入是多少？沒有填寫防偽稅控維護費減免的時候，銷項稅額是多少？

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:09

哦，懂了，就是如果沒有這610的話我要上交的稅額是吧？原來幾個月我沒有注意這個月才發(fā)現(xiàn)，原來一窗比對通過了就提交了，最近上課，聽的多了，看的也多了，就發(fā)現(xiàn)不對了。實際銷項稅額應該是我截圖中的金額減去610我不知道這610是怎么到這個銷項稅額中去的

鄒老師 解答

2018-04-08 22:10

你好，是的  
銷項稅額是根據(jù)你收入乘以稅率計算而來的，與610是沒有任何關系的

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:10

他這個銷項稅額不是自動引入的么？也不是我填寫的啊，不知道怎么會成這樣了

鄒老師 解答

2018-04-08 22:10

你好，銷項稅額是根據(jù)你收入乘以稅率計算而來的

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:12

就是啊，不知道是怎么一回事，老師現(xiàn)在我這個要怎么改過來呢？也沒地方給我改

鄒老師 解答

2018-04-08 22:13

你好，能把你當月收入填寫是多少發(fā)過來看一下？

Luck Fairy 追問

2018-04-08 22:16

時間不早了，我把電腦關了，老師我明天發(fā)給您看一下，謝謝您

鄒老師 解答

2018-04-09 08:28

你好，上班了嗎？可以把你收入填寫多少發(fā)過來看一下？

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:17

老師您看下

鄒老師 解答

2018-04-09 09:18

你好，怎么今天提供的表格與昨天都不同了呢？  
特別是銷項，昨天是100多，今天是900多

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:19

這是我一月份的申報表，610就直接上去了，我不記得怎么回事了 但是申報繳稅金額是353.91  也就是一月份的銷售額應該是報表中的數(shù)字剪掉610

鄒老師 解答

2018-04-09 09:20

你好，如果稅款是900多，610是可以全額減免，按353.91計算當月應納稅額的

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:20

昨天的是這個月的銷項  我今天發(fā)給你的是一月份的，我想說的是這610從1月份就開始有了，就開始不對了

鄒老師 解答

2018-04-09 09:21

你好，你之前1月份已經抵扣完 了610，之后就不會再抵扣的

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:25

這樣啊，那為什么附表4中還有余額呢？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:26

你好，發(fā)生610,1月份就抵扣了610，期末余額應當是0才是的 
你到3月份期初就是0了，而不是一直都是610的

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:28

老師那我要怎么改過來？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:28

你好，你需要把3月份的附表四期初數(shù)按0填寫

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:32

期初不好改寫，我直接寫在本期實際抵稅額可以么？使期末變成0，這樣寫完，主表沒有變化，比對通過，這樣可以么？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:34

你好，你這樣會使得3月份也抵扣了610的，這樣會導致一筆費用重復抵扣的

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:48

老師那我就放著么？那附表4中始終有期末余額610怎么辦？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:50

你好，你1月份抵扣完 了，期末就是0 了，以后每個月期初是應當是0才是的

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:51

可問題不是的呢。你看我一月份報表中已經23行把610抵掉了，只不過4表中沒有填，

Luck Fairy 追問

2018-04-09 09:53

我把4表中610填了，主表中23本月發(fā)生額還是0

鄒老師 解答

2018-04-09 10:00

你好，只有1月份才有610，之后月份都是0的