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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-21 14:19

同學(xué)您好，既然去年的貸款利息已經(jīng)入賬，并歸類為“財務(wù)費(fèi)用-利息”，那么現(xiàn)在收到去年11、12月的貸款利息發(fā)票，你需要按照以下步驟操作：

核對發(fā)票內(nèi)容：確保發(fā)票上的信息，如貸款利息金額、日期、開具單位等，與之前的入賬記錄一致。
登記發(fā)票：將發(fā)票信息登記到公司的發(fā)票管理系統(tǒng)中，以備后續(xù)查詢和核對。
調(diào)整入賬記錄：由于之前已經(jīng)進(jìn)行了入賬處理，現(xiàn)在需要根據(jù)發(fā)票信息對之前的入賬記錄進(jìn)行調(diào)整。將發(fā)票金額與之前的入賬金額進(jìn)行對比，如果存在差異，需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
制作憑證：根據(jù)發(fā)票和入賬記錄，制作相應(yīng)的會計憑證，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

vivian 追問

2024-03-21 14:37

請問老師，我可以將去年的兩個發(fā)票沖紅，在根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票重新錄入嗎，其實數(shù)字是一樣的

易 老師 解答

2024-03-21 14:44

是的沒錯， 是這樣的

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2022-08-01 15:50:41
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借財務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款 現(xiàn)在支付了做這個
2024-02-18 17:46:38
融資租入固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產(chǎn)的原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為入賬價值，借記“在建工程”或“固定資產(chǎn)”科目，按最低租賃付款額，貸記“長期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款”科目，按其差額，借記“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目。 在租賃開始日，按最低租賃付款額入賬的企業(yè)，應(yīng)按最低租賃付款額，借記“固定資產(chǎn)”等科目，貸記“長期應(yīng)付款”科目。 按期支付融資租賃費(fèi)時，借記“長期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款”科目，貸記“銀行存款”科目。 租賃期滿，如合同規(guī)定將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)歸承租企業(yè)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)明細(xì)科目。
2023-05-12 08:28:42
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